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体育部门2017年度部门决算
 
信息分类:公告公示
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发布日期:2018-08-31
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体育部门2017部门决算 

  

目    录 

  

第一部分 体育部门概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

第二部分  体育部门2017部门决算情况说明 

    一、收入决算情况说明 

    二、支出决算情况说明 

    三、财政拨款支出决算情况说明 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    五、机关运行经费情况说明 

    六、政府采购支出情况说明 

    七、国有资产占用情况说明 

    八、预算绩效管理工作开展情况说明 

第三部分  体育部门2017部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、国有资产占用情况表 

    

  

  

 

  

  

  

                      第一部分  体育部门概况 

  

一、部门主要职能 

1.市体育局是主管全市体育工作的市人民政府组成部门,主要职责是:指导和推动体育制度改革,贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》,推动全民健身计划。 

2.指导并开展群众性体育活动,开展国民体质监测,统筹规划竞技体育发展;指导和督查县市区乡镇各级体育工作,制定训练单位中专班,强化业余训练,组队参加全省少儿系列和体校的比赛。 

3. 负责个协会的管理,负责中国体育彩票的销售管理,承办市省以上体育竞赛项目等。 

二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个,包括:包括市体育局本级,市少年体校,市水上运动基地,市老年体协办公室。 

本部门2017年年末编制人数59人,其中行政编制14人,事业编制45人;年末实有人数56人,其中在职人员56离休人员 1人,退休人员20人;年末学生人数397人。 

  

             第二部分  体育部门2017部门决算情况说明 

  

一、收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入总计8218.39万元,其中上年结转和结余2951.27万元,较上年增长(下降)16.25%;本年收入合计5267.12万元,较上年增长(下降)46.40 %,主要原因是:201712月份追拨下属单位水上基地"三校合一”校园建设工程款3000万元  

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4925.77万元,占93.52%;事业收入10.14万元,占0.19%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)331.20万元,占6.29%。  

二、支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出总计8218.39万元,其中本年支出合计2294.49万元,较上年增长(下降)-41.85 %,主要原因是:本下属单位水上基地"三校合一”校园建设工程款2017支出;年末结转和结余5923.90万元,较上年增长(下降)50.41 %,主要原因是:201712月份追拨下属单位水上基地"三校合一”校园建设工程款3000万元 导致结转资金比2016年度大幅度的增加 

本年支出的具体构成为:基本支出1264.05万元,占55.09 %;项目支出1030.43万元,占44.91 %。 

三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1179.17万元,决算数为1909.84万元,完成年初预算的161.96%,主要原因是:"三校合一”校园建设工程款项目采购运动游园部分支出。 

按功能分类科目分: 教育支出年初预算数为463.14万元,决算数为437.95万元,完成年初预算的94.91%; 文化体育与传媒支出年初预算数为542.52万元,决算数为981.88万元,完成年初预算的180.98%; 社会保障和就业支出年初预算数为139.49万元,决算数为145.31万元,完成年初预算的104.17%;商业服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。住房保障支出年初预算数为34.02万元,决算数为36.57万元,完成年初预算的107.49 %;其他支出年初预算数为0万元,决算数为308.13万元。 

   一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出433.93万元,较上年增长(下降)14.46 %,商品和服务支出87.75万元,较上年增长(下降)6.19%,对个人和家庭补助支出328.23万元,较上年增长(下降)-5.92%,其他资本性支出0万元,较上年增长(下降)0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.86万元,决算数为11.40万元,完成预算的34.69 %,决算数较上年增长(下降)-29.67  %,其中: 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。 

(二)公务接待费支出年初预算数为23.82万元,决算数为8.86万元,完成预算的37.19 %,决算数较上年增长(下降)-2.74%。 

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.54万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.04万元,决算数为2.54 万元,完成预算的 28.09%,决算数较上年增长(下降)-64.22 %。 

五、机关运行经费情况说明 

  本部门2017 年度机关运行经费支出20.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016 年度机关运行经费支出22.69万元增加(减少)-2.33万元,增长(降低)-11.44%。主要原因是人员的变动调整 。 

六、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额628.71万元,其中:政府采购运动游园器材下属单位水上基地"三校合一”校园建设工程款支出568.71万元,全民健身路径配套器材支出30万元,残疾人康复健身器材30万元。 

七、国有资产占用情况说明 

  截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。 

八、预算绩效管理工作开展情况说明 

  根据财政预算管理要求,体育局本级组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金90万元,体育局下属1个单位(宜春市少年体校)开展整体支出绩效评价。自评覆盖率达到100% 

   体育局本级组织对“宜春市体育局全民健身群众体育”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出90万元。从监控情况来看,本项目的评估指标和方法严格遵循财政支出绩效评价的经济性、效率性、有效性原则,并结合体育局贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》,推动全民健身计划参考选用了其中密切相关的部分指标。2017年,由于项目经费支出的实施,训练参赛经费得到了更好的保障,圆满完成了市委市政府提出的继续站前列目标。为加快宜春体育强市建设步伐做出了积极贡献。定性评价:优。评价:良。 

  体育局下属1个单位(宜春市少年体校)开展整体支出绩效评价。定性评价:优。评价:良。 

  

  

                 第三部分  体育部门2017年部门决算表 

  

(详见附表) 

  相关附件:宜春市体育局2017年决算公开表.xls
 
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