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体育部门2015年部门决算
 
信息分类:财经信息
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发布日期:2016-09-02
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2015年部门决算

 

 

 

 

           单位公章:宜春市体育局

 

           报送日期:20168

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):           经办人(签章):

 

 

 

 

 

体育部门2015年部门决算

 

   

 

第一部分  体育部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  体育部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

 

 

第三部分  体育部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  体育部门概况

 

一、部门主要职能

1市体育局是主管全市体育工作的市人民政府组成部门,主要职责是:指导和推动体育制度改革,贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》,推动全民健身计划。

2指导并开展群众性体育活动,开展国民体质监测,统筹规划竞技体育发展;指导和督查县市区乡镇各级体育工作,制定训练单位中专班,强化业余训练,组队参加全省少儿系列和体校的比赛。

3. 负责个协会的管理,负责中国体育彩票的销售管理,承办市省以上体育竞赛项目等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个,包括市体育局本级,市少年体校,市水上运动基地,市老年体协办公室。

 

第二部分  体育部门2015年部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计6050.53万元,其中上年结转和结余380.72万元,较上年增长(下降)10 %; 本年收入合计

 

 

 

 

5669.81 万元,较上年增长(下降)244.75 %, 主要原因是:2015年底追拨本下属单位水上基地重建校园款3750万元和201410月基本工资调标及新增加1人。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5383.39 万元,占  95%;事业收入28.83万元,占0.5%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)257.6万元,占4.5 % 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计6050.53万元,其中本年支出合计2009.49万元,较上年增长(下降)49.96 %,主要原因是:游园基建款付款少了;年末结转和结余4041.04万元,较上年增长(下降)1036.12 %,主要原因是:是2015年底追拨本下属单位水上基地重建校园款3750万元未动。

本年支出的具体构成为:基本支出1018.37万元,占50.68%;项目支出991.12万元,占 49.32 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为716.99万元,决算数为2009.49 万元,完成年初预算的280.27%

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为328.36万元,决算数为497.09万元,完成年初预算的151.39 %;文化体育与传媒支出年初预算数为237.29万元,决算数为467.12万元,完

 

 

                                                                           

                                                                 成年初预算的196.86 %;社区支出年初预算数为0万元,决算数为15.95万元,完成年初预算的100%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为15万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为36.35万元,决算数为36.35万元,完成年初预算的100 %;其他支出年初预算数为114.99万元,决算数为824.69万元,完成年初预算的717.19 %

按经济分类科目分:工资福利支出454.71万元,较上年增长(下降)10  %,商品和服务支出814.85万元,较上年增长(下降)5 %,对个人和家庭补助支出554.77 万元,较上年增长(下降)8 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费151.55万元,较上年增长(下降)9 %,其中:办公费2.82万元,印刷费2.82万元,手续费0.32万元,水费0.85万元,电费8.67万元,邮电费4.49万元,差旅费12.62万元,……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为43.38万元,决算数为41.48万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)-4.38 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

 

 

 

 

(二)公务接待费支出年初预算数为18.78万元,决算数为19.71 万元,完成预算的104.96 %,决算数较上年增长(下降) 4.96 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出24.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。完成预算的100 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为24.6万元,决算数为21.77万元,完成预算的88.5 %,决算数较上年增长(下降)-11.51 %

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购器材支出100万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局有关文件精神,本项目的评估指标和方法严格遵循财政支出绩效评价的经济性、效率性、有效性原则,并结合省运会需要,参考选用了其中密切相关的部分指标。2014年,由于项目经费支出的实施,训练参赛经费得到了更好的保障,圆满完成了市委市政府提出的继续站前列目标,取得了金牌总分均

 

 

 

 

为第三的好成绩,为加快宜春体育强市建设步伐做出了积极贡献。

依据《省运会专项经费支出绩效指标标准》对省运会专项经费支出进行定量评价,2014年市体育局参加省运会的经费的实施,直接为省运会参赛提供了经济保障,确保了省运会上取得了金牌总分均为第三的好成绩,圆满完成市委市政府布置的继续站前列目标,使全市竞技体育水平得到提升,为我市实现市委市

政府制定的省运会继续站前列目标提供了保障。定性评价:优。评价:良。

 

第三部分  体育部门2015年部门决算表

(详见附表)

      收入支出决算总表          
编制单位:宜春市体育局     2015年度         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 5,383.39 一、一般公共服务支出 37 0.00 一、基本支出 60 1,018.37
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 797.12 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 834.33
二、上级补助收入 3 238.49 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 184.04
三、事业收入 4 28.83 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 991.12
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 497.09     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 991.12
六、其他收入 7 19.11 七、文化体育与传媒支出 43 467.12 三、上缴上级支出 66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 143.29 四、经营支出 67 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 15.95 支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 10.00 基本支出和项目支出合计 71 2,009.49
  13   十三、交通运输支出 49 0.00     工资福利支出 72 454.71
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00     商品和服务支出 73 814.85
  15   十五、商业服务业等支出 51 15.00     对个人和家庭的补助 74 554.77
  16   十六、金融支出 52 0.00     对企事业单位的补贴 75 145.70
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 36.35     其他资本性支出 78 39.46
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00     其他支出 79 0.00
  21   二十一、其他支出 57 824.69   80  
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00   81  
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00   82  
本年收入合计 24 5,669.81 本年支出合计 83 2,009.49
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 380.72       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 27.38       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 353.34       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 89 4,041.04
  31         基本支出结转 90 26.71
  32         项目支出结转和结余 91 4,014.34
  33         经营结余 92 0.00
  34     93  
  35     94  
总计 36 6,050.53 总计 95 6,050.53

            收入决算表        
编制单位:宜春市体育局     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,669.81 5,383.39 238.49 28.83 0.00 0.00 19.11
205 教育支出 521.18 317.03 185.29 18.24 0.00 0.00 0.62
20503 职业教育 521.18 317.03 185.29 18.24 0.00 0.00 0.62
2050302   中专教育 521.18 317.03 185.29 18.24 0.00 0.00 0.62
207 文化体育与传媒支出 4,144.88 4,062.60 53.20 10.60 0.00 0.00 18.48
20703 体育 4,144.88 4,062.60 53.20 10.60 0.00 0.00 18.48
2070301   行政运行 114.92 103.87 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05
2070306   体育训练 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070308   群众体育 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070309   体育交流与合作 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 231.96 160.73 53.20 10.60 0.00 0.00 7.43
208 社会保障和就业支出 143.29 143.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 118.14 118.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 78.81 78.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 39.33 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 799.12 799.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 797.12 797.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 777.12 777.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

          支出决算表        
编制单位:宜春市体育局   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,009.49 1,018.37 991.12 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 497.09 497.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 497.09 497.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 497.09 497.09 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 467.12 341.64 125.48 0.00 0.00 0.00
20703 体育 467.12 341.64 125.48 0.00 0.00 0.00
2070301   行政运行 114.92 114.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2070306   体育训练 36.00 10.00 26.00 0.00 0.00 0.00
2070308   群众体育 41.46 0.00 41.46 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 274.73 216.72 58.02 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 143.29 143.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 118.14 118.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 78.81 78.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 39.33 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 824.69 0.00 824.69 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 822.69 0.00 822.69 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 822.69 0.00 822.69 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

    支出决算明细表    
编制单位:宜春市体育局   2015年度   金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 2,009.49 1,018.37 991.12
工资福利支出 2 454.71 398.27 56.43
    基本工资 3 148.10 148.10 0.00
    津贴补贴 4 61.65 49.35 12.30
    奖金 5 7.60 7.60 0.00
    社会保障缴费 6 30.73 30.73 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.29 0.29 0.00
    绩效工资 9 132.09 105.28 26.81
    其他工资福利支出 10 74.25 56.94 17.32
商品和服务支出 11 814.85 182.37 632.48
    办公费 12 4.16 2.42 1.74
    印刷费 13 2.82 1.76 1.06
    咨询费 14 0.13 0.00 0.13
    手续费 15 8.39 8.13 0.26
    水费 16 1.36 0.88 0.49
    电费 17 11.41 6.89 4.52
    邮电费 18 5.85 4.36 1.50
    取暖费 19 0.77 0.58 0.19
    物业管理费 20 6.01 6.01 0.00
    差旅费 21 44.45 9.19 35.25
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 287.89 22.32 265.57
    租赁费 24 0.90 0.00 0.90
    会议费 25 13.44 0.00 13.44
    培训费 26 0.83 0.04 0.79
    公务接待费 27 19.71 10.97 8.74
    专用材料费 28 301.45 51.69 249.76
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 2.10 1.06 1.04
    劳务费 31 22.57 4.42 18.15
    委托业务费 32 48.30 30.91 17.39
    工会经费 33 1.78 1.78 0.00
    福利费 34 3.60 2.84 0.76
    公务用车运行维护费 35 21.77 14.27 7.50
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 5.17 1.87 3.30
对个人和家庭的补助 39 554.77 436.05 118.72
    离休费 40 17.34 17.34 0.00
    退休费 41 101.79 101.79 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 3.85 2.24 1.61
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 9.17 9.17 0.00
    助学金 47 307.38 259.31 48.08
    奖励金 48 65.07 0.00 65.07
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 46.21 46.21 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 3.96 0.00 3.96
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 39.46 1.67 37.79
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 2.05 1.67 0.38
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 22.86 0.00 22.86
    大型修缮 70 14.55 0.00 14.55
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 145.70 0.00 145.70
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 145.70 0.00 145.70
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

              一般公共预算财政拨款收入支出决算表            
编制单位:宜春市体育局       2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 45.40 27.38 18.02 0.00 4,586.27 879.05 3,752.62 2.62 3,750.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 317.03 317.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 317.03 317.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 317.03 317.03 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 45.40 27.38 18.02 0.00 4,062.60 355.38 3,752.62 2.62 3,750.00 0.00
20703 体育 45.40 27.38 18.02 0.00 4,062.60 355.38 3,752.62 2.62 3,750.00 0.00
2070301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 103.87 103.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2070306   体育训练 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070308   群众体育 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070309   体育交流与合作 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00 3,750.00 0.00
2070399   其他体育支出 45.40 27.38 18.02 0.00 160.73 203.51 2.62 2.62 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 143.29 143.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 118.14 118.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 78.81 78.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 39.33 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00

0.00

0.00

    一般公共预算财政拨款支出决算明细表    
编制单位:宜春市体育局   2015年度   金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 879.05 756.03 123.02
工资福利支出 2 316.68 308.18 8.50
    基本工资 3 136.79 136.79 0.00
    津贴补贴 4 53.77 47.90 5.87
    奖金 5 7.60 7.60 0.00
    社会保障缴费 6 25.18 25.18 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.29 0.29 0.00
    绩效工资 9 93.07 90.44 2.63
    其他工资福利支出 10 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 11 151.55 60.89 90.66
    办公费 12 2.82 1.31 1.51
    印刷费 13 2.82 1.76 1.06
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.32 0.32 0.00
    水费 16 0.85 0.37 0.49
    电费 17 8.67 4.15 4.52
    邮电费 18 4.49 3.22 1.27
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 12.62 4.49 8.13
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 6.69 6.60 0.09
    租赁费 24 0.90 0.00 0.90
    会议费 25 8.80 0.00 8.80
    培训费 26 0.83 0.04 0.79
    公务接待费 27 3.25 0.50 2.74
    专用材料费 28 67.85 33.06 34.79
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.54 0.00 0.54
    劳务费 31 9.67 0.00 9.67
    委托业务费 32 4.79 0.22 4.57
    工会经费 33 1.21 1.21 0.00
    福利费 34 2.97 2.84 0.13
    公务用车运行维护费 35 8.30 0.80 7.50
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 3.16 0.00 3.16
对个人和家庭的补助 39 388.81 386.96 1.86
    离休费 40 17.34 17.34 0.00
    退休费 41 100.80 100.80 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 2.24 2.24 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 232.08 230.23 1.86
    奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 36.35 36.35 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 0.00 0.00 0.00
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 0.00 0.00 0.00
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 22.00 0.00 22.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 22.00 0.00 22.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            
编制单位:宜春市体育局       2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 222.98 0.00 222.98 0.00 797.12 838.64 181.46 0.00 181.46 0.00
212 城乡社区支出 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15.95 0.00 15.95 0.00 0.00 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 207.03 0.00 207.03 0.00 797.12 822.69 181.46 0.00 181.46 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 207.03 0.00 207.03 0.00 797.12 822.69 181.46 0.00 181.46 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 207.03 0.00 207.03 0.00 777.12 822.69 161.46 0.00 161.46 0.00
2296099   用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
                       
                       
                       

 
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